7,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 966 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 230 034,56 Kč |
| Čerpání | 62,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 460 000,00 | 460 000,00 | 299 770,00 | 65,17 |
| Plyn | 230 000,00 | 230 000,00 | 118 200,00 | 51,39 |
| Opravy a udržování | 226 000,00 | 192 000,00 | 39 448,50 | 20,55 |
| Nákup ostatních služeb | 160 000,00 | 160 000,00 | 150 869,36 | 94,29 |
| Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 77 816,75 | 51,88 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 140 000,00 | 140 000,00 | 98 787,95 | 70,56 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000,00 | 120 000,00 | 82 230,00 | 68,53 |
| Výdaje na věcné dary | 101 000,00 | 101 000,00 | 68 070,40 | 67,40 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000,00 | 90 000,00 | 9 989,00 | 11,10 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 90 000,00 | 23 164,70 | 25,74 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 628,00 | 86,05 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 839,00 | 66,31 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 430,25 | 81,43 |
| Cestovné | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 584,95 | 17,92 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 178,70 | 34,52 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 894,00 | 65,78 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 072,00 | 84,53 |
| Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 891,00 | 29,70 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 42 972,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 87 198,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 1 966 000,00 | 1 230 034,56 | 62,57 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
