9,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 400 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 515 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 472 070 Kč |
| Čerpání | 97,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 | 429 000 | 428 173 | 99,81 |
| Opravy a udržování | 180 000 | 216 000 | 215 685 | 99,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000 | 100 000 | 98 742 | 98,74 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 116 000 | 115 648 | 99,70 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 85 000 | 85 000 | 80 949 | 95,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 67 000 | 66 750 | 99,63 |
| Plyn | 80 000 | 80 000 | 77 700 | 97,13 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 77 000 | 77 000 | 76 241 | 99,01 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000 | 56 000 | 54 834 | 97,92 |
| Elektrická energie | 50 000 | 35 000 | 34 964 | 99,90 |
| Výdaje na věcné dary | 45 000 | 35 000 | 34 502 | 98,58 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 40 000 | 35 833 | 89,58 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000 | 19 000 | 18 530 | 97,53 |
| Cestovné | 20 000 | 20 000 | 4 620 | 23,10 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 7 000 | 6 064 | 86,63 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 7 669 | 76,69 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 7 854 | 78,54 |
| Poštovní služby | 8 000 | 8 000 | 6 305 | 78,81 |
| Pohoštění | 7 000 | 8 000 | 7 233 | 90,41 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 6 000 | 5 129 | 85,48 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 20 000 | 18 513 | 92,57 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0 | 9 000 | 9 000 | 100,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 48 000 | 47 956 | 99,91 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 14 000 | 13 176 | 94,11 |
| Celkem | 1 400 000 | 1 515 000 | 1 472 070 | 97,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
