Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
24,79 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 504 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 691 199,00 Kč |
| Čerpání | 85,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 900 000,00 | 2 620 000,00 | 2 616 659,00 | 99,87 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 691 644,00 | 57,64 |
| Opravy a udržování | 618 000,00 | 618 000,00 | 537 008,00 | 86,89 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 220 000,00 | 220 000,00 | 113 293,00 | 51,50 |
| Nákup ostatních služeb | 207 800,00 | 207 800,00 | 177 308,00 | 85,33 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 80 000,00 | 81 577,00 | 101,97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 79 000,00 | 79 000,00 | 43 932,00 | 55,61 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 66 200,00 | 76 900,00 | 76 745,00 | 99,80 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 60 000,00 | 280 000,00 | 272 575,00 | 97,35 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 802,00 | 33,60 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 25 000,00 | 49 000,00 | 50 598,00 | 103,26 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 629,00 | 54,30 |
| Zemědělské pachtovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 0,00 | 11 329,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 600 000,00 | 5 504 700,00 | 4 691 199,00 | 85,22 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
