Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
24,90 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 515 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 118 212,00 Kč |
| Čerpání | 92,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 200 000,00 | 3 234 000,00 | 3 233 598,00 | 99,99 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 000 000,00 | 1 075 000,00 | 958 656,00 | 89,18 |
| Opravy a udržování | 310 000,00 | 292 000,00 | 213 298,00 | 73,05 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 240 000,00 | 202 793,00 | 84,50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 230 000,00 | 117 257,00 | 50,98 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 220 000,00 | 220 000,00 | 181 219,00 | 82,37 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 841,00 | 92,63 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 256,00 | 94,51 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 735,00 | 99,82 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 572,00 | 93,06 |
| Ostatní osobní výdaje | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 96,67 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 887,00 | 85,77 |
| Zemědělské pachtovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| Celkem | 3 500 000,00 | 5 515 000,00 | 5 118 212,00 | 92,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
