Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
16,82 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 184 400 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 632 259 Kč |
| Čerpání | 82,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 000 000 | 1 180 000 | 1 037 746 | 87,94 |
| Stavby | 900 000 | 900 000 | 598 574 | 66,51 |
| Opravy a udržování | 310 000 | 213 000 | 180 642 | 84,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 220 000 | 220 000 | 206 621 | 93,92 |
| Nákup ostatních služeb | 207 000 | 207 000 | 192 151 | 92,83 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 142 000 | 142 000 | 119 884 | 84,43 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 | 75 000 | 74 982 | 99,98 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 64 700 | 69 100 | 69 100 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 51 000 | 50 584 | 99,18 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 13 000 | 13 000 | 12 540 | 96,46 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 300 | 2 300 | 2 145 | 93,26 |
| Zemědělské pachtovné | 1 000 | 1 000 | 100 | 10,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 60 000 | 57 475 | 95,79 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 1 000 | 115 | 11,50 |
| Pozemky | 0 | 30 000 | 29 600 | 98,67 |
| Celkem | 3 000 000 | 3 184 400 | 2 632 259 | 82,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
